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中共淮南市委宣传部2018年部门决算
时间:2019-08-02     来源:淮南文明网

 

 目 录

第一部分 中共淮南市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共淮南市委宣传部2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共淮南市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

中共淮南市委宣传部2018年部门决算情况

 

第一部分   中共淮南市委宣传部概况

一、部门职责

贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照中宣部、省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传思想工作;指导市直宣传口各部门和市辖县、区党委宣传部制定政策、法规;按照中宣部、省委宣传部和市委统一部署,协调市直宣传口各部门之间的关系;协调全市宣传思想战线各方面的力量,以经济建设为中心,开展宣传教育工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,市委宣传部2018年度部门决算为部门本级决算,没有二级机构。

序号

单位名称

1

中共淮南市委宣传部本级

 

 

 

 

第二部分  中共淮南市委宣传部2018年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:中共淮南市委宣传部

 

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

2,349.46

一、一般公共服务支出

1,136.32

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0。00

四、经营收入

0。00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0。00

 

0.00

七、文化体育与传媒支出

1,060.90

 

 

八、社会保障和就业支出

90.20

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24。36

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0。00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

46。85

 

 

二十、粮油物资储备支出

0。00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0。00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,349.46

本年支出合计

2,358.62

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 

     年初结转和结余

9。16

     年末结转和结余

0.00

 

 

0.00

 

 

总计

2,358。62

总计

2,358.62

         

二、收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:中共淮南市委宣传部

 

2018

年度

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,349.46

2,349.46

0。00

0.00

0.00

0.00

0。00

201

一般公共服务支出

1,136.32

1,136。32

0。00

0。00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1,136.32

1,136.32

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

395.82

395.82

0。00

0.00

0。00

0.00

0。00

2013302

  一般行政管理事务

740.50

740.50

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

1,060.90

1,060.90

0。00

0。00

0.00

0。00

0。00

20701

文化

1,035.90

1,035。90

0.00

0。00

0。00

0.00

0。00

2070199

  其他文化支出

1,035.90

1,035.90

0.00

0.00

0。00

0。00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

25.00

25。00

0.00

0.00

0.00

0。00

0。00

2079903

  文化产业发展专项支出

25.00

25。00

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.04

81.04

0。00

0。00

0.00

0.00

0。00

20805

行政事业单位离退休

81.04

81.04

0.00

0.00

0。00

0.00

0。00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

33.86

33.86

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.44

44。44

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2。73

2。73

0.00

0.00

0.00

0。00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24.36

24.36

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.36

24。36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

14。90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

9.46

9.46

0。00

0.00

0.00

0。00

0.00

221

住房保障支出

46.85

46.85

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.85

46。85

0.00

0。00

0。00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

46。85

46。85

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:中共淮南市委宣传部

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

2,358.62

557.22

1,801.40

0。00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,136。32

395.82

740.50

0

0

0.00

0.00

0。00

20133

宣传事务

740。5

395。82

1,136.32

0

0

0.00

0.00

0。00

2013301

  行政运行

395.82

395.82

0

0

0.00

0.00

0。00

0。00

2013302

  一般行政管理事务

740.50

0.00

740。50

0。00

0

0。00

0。00

0。00

 

207

文化体育与传媒支出

1,060.90

0.00

1,060。90

0。00

0

0。00

0.00

0.00

20701

文化

1,035。90

0.00

1,035.90

0。00

0

0。00

0。00

0.00

2070199

  其他文化支出

1,035.90

0.00

1,035.90

0.00

0

0。00

0.00

0。00

20799

其他文化体育与传媒支出

25.00

0.00

25。00

0.00

0

0.00

0。00

0。00

2079903

  文化产业发展专项支出

25.00

0.00

25.00

0。00

0

0.00

0。00

0.00

208

社会保障和就业支出

90.20

90。20

0

0

0。00

0.00

0。00

0.00

20805

行政事业单位离退休

90.20

90.20

0

0

0.00

0.00

0。00

0。00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43。02

43.02

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.44

44.44

0

0

0.00

0。00

0。00

0。00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2。73

2.73

0

0

0.00

0。00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24。36

24。36

0

0

0.00

0.00

0.00

0。00

21011

行政事业单位医疗

24.36

24。36

0

0

0。00

0.00

0。00

0.00

2101101

  行政单位医疗

14.90

14.90

0

0

0。00

0.00

0.00

0。00

2101103

  公务员医疗补助

9.46

9.46

0

0

0.00

0.00

0.00

0。00

221

住房保障支出

46.85

46.85

0

0

0。00

0。00

0。00

0。00

22102

住房改革支出

46。85

46.85

0

0

0。00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

46.85

46.85

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

                                                       

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:中共淮南市委宣传部

 

 

2018年度

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,349.46

一、一般公共服务支出

32

1,136.32

1,136。32

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0。00

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0。00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0。00

0。00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0。00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

1,060.90

1,060.90

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

90。20

90.20

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

24.36

24.36

0。00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0。00

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0。00

0.00

0。00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0。00

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0。00

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0。00

0.00

0。00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0。00

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0。00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

46.85

46。85

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0。00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0。00

0.00

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

24

2,349.46

本年支出合计

55

2,358。62

2,358.62

0.00

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

9。16

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0。00

0.00

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

9。16

 

57

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

 

总计

29

2,358.62

总计

60

2,358.62

2,358.62

0.00

 

 
                               

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:中共淮南市委宣传部

 

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

9。16

9.16

0.00

2,349.46

548.06

1,801.40

2,358.62

557.22

1,801.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1,136。32

395。82

740.50

1,136.32

395。82

740。50

0。00

0.00

0.00

0.00

 

 

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

1,136。32

395。82

740.50

1,136.32

395。82

740。50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2013301

  行政运行

0。00

0.00

0。00

395.82

395.82

0.00

395.82

395。82

0。00

0。00

0.00

0.00

0.00

 

 

2013302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

740.50

0。00

740.50

740.50

0。00

740.50

0.00

0.00

0。00

0。00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

0。00

0.00

0。00

1,060。90

0.00

1,060。90

1,060.90

0。00

1,060.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20701

文化

0。00

0.00

0.00

1,035。90

0.00

1,035.90

1,035.90

0.00

1,035.90

0。00

0.00

0.00

0.00

 

 

2070199

  其他文化支出

0.00

0.00

0.00

1,035.90

0。00

1,035。90

1,035。90

0。00

1,035.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0。00

25.00

0。00

25.00

25.00

0.00

25。00

0.00

0.00

0。00

0.00

 

 

2079903

  文化产业发展专项支出

0。00

0。00

0.00

25.00

0.00

25.00

25。00

0。00

25.00

0.00

0。00

0。00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

9.16

9。16

0。00

81.04

81.04

0.00

90.20

90。20

0.00

0.00

0.00

0。00

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.16

9.16

0.00

81.04

81.04

0.00

90.20

90.20

0.00

0。00

0.00

0。00

0.00

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

9.16

9.16

0.00

33。86

33。86

0.00

43.02

43。02

0.00

0.00

0。00

0.00

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

44。44

44.44

0。00

44.44

44.44

0.00

0.00

0。00

0.00

0.00

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0。00

0.00

2.73

2.73

0.00

2.73

2.73

0.00

0。00

0.00

0.00

0。00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0。00

0.00

0.00

24。36

24。36

0。00

24。36

24。36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0。00

24.36

24.36

0.00

24.36

24。36

0。00

0。00

0.00

0.00

0。00

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0。00

14.90

14.90

0.00

14。90

14.90

0。00

0.00

0.00

0.00

0。00

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0。00

9.46

9。46

0。00

9。46

9。46

0.00

0。00

0。00

0。00

0.00

 

 

221

住房保障支出

0。00

0.00

0。00

46.85

46.85

0。00

46.85

46.85

0。00

0.00

0。00

0。00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

0。00

0.00

0。00

46。85

46.85

0.00

46。85

46。85

0。00

0.00

0。00

0。00

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

0.00

0。00

0.00

46.85

46.85

0.00

46.85

46。85

0。00

0.00

0.00

0。00

0。00

 

 
                                                       

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门

中共淮南市委宣传部

 

 

2018年度

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

461.30

302

商品和服务支出

52.90

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

139.59

30201

  办公费

0.23

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

93.47

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

107。13

30203

  咨询费

0。00

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0。00

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.44

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0。00

 

30109

  职业年金缴费

5。47

30207

  邮电费

4.00

31002

  办公设备购置

0。00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0。00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

9.46

30209

  物业管理费

0。00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

14。90

30211

  差旅费

6。41

31006

  大型修缮

0。00

 

30113

  住房公积金

46.85

30212

  因公出国(境)费用

0。00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修()

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0。00

30214

  租赁费

0。00

31009

  土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

43.02

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

5.58

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

2.29

31012

  拆迁补偿

0。00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0。00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30305

  生活补助

43。02

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30306

  救济费

0。00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0。00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.75

312

对企业补助

0。00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0。00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0。00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0。00

30239

  其他交通费用

28.43

31204

  费用补贴

0。00

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0。00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.20

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

504.32

公用经费合计

52.90

 
                   

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:中共淮南市委宣传部

 

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 
                                                                                               

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共淮南市委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

第三部分 中共淮南市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2358。62万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2358.62万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少98。96万元,下降4。03%,主要原因是项目经费安排略减。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2349.46万元,其中:财政拨款收入2349.46万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2358.62万元,其中:基本支出557。22万元,占23.62%;项目支出1801.4万元,占76.38%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2358。62万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2358.62万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少79.76万元,下降3.27%,主要原因是项目经费安排略减。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入2349.46万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少88.92万元,下降3.65%。主要原因是项目经费安排略减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2358。62万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少79.76万元,下降3。27%。主要原因是项目经费安排略减。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2358.62万元,其中:基本支出557.22万元,占23。62%;项目支出1801.4万元,占76。38%

主要用于以下方面:

1) “一般公共服务”2018年度决算1136.32万元,比2017年充减少1042。08万元,减少47。84%,主要原因项目经费安排减少。其中:“行政运行”决算395.82万元,主要用于人员工资、日常经费等。“一般行政管理事务”决算740。50万元,主要用于市文化发展专项资金等。

2“文化体育与传媒”2018年度决算1060.90万元,比2017增加845。5万元,增加392。53%,主要用于文化项目支出

3社会保障和就业”2018度决算90.20万元,比201711。10万元,增加79.10万元,增加712.62%。其中:归口管理的行政单位离退休决算43.02万元,主要用于机关离退休人员支出; 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算44.44万元,主要用于本单位全部人员基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出决算2.73万元,主要用于本单位全部人员职业年金缴费支出。

4医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算24.36万元,比201724。36万元,增长100%,主要原因:按照国家统一安排人员工资及各项保障缴费提高。其中:行政单位医疗决算14.9万元,主要用于机关医疗保障方面的支出;公务员医疗补助决算9.46万元,主要用于公务员大病医疗方面的支出。

5)“住房保障支出”2018年度决算46.85万元,比2017年增加13.45万元,增长40.27%,主要原因是职工住房公积金基数调整等。其中:“住房公积金”决算46.85万元,主要用于部机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1153.06万元,支出决算为2358.62万元,完成年初预算的204。55%。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级文化发展专项资金。其中:基本支出557.22万元,占23。62%;项目支出1801.4万元,占76.38%

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行宣传事(项)。年初预算为303.88万元,支出决算为395。82万元,完成年初预算的130。26%,决算数大于预算数的主要原因是追加了宣传事务经费。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务宣传事务(项)。年初预算为751。00万元,支出决算为740.50万元,完成年初预算的98.6%,决算数小于预算数的主要原因是减少了一般行政管理事务宣传事务经费。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1035。9万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了市级文化发展专项资金。

4。 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0。00万元,支出决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了文化产业发展专项支出。

5。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.51万元,支出决算为43.02万元,决算数大于预算数的主要原因是根据财政统一安排发放行政单位离退休人员补助。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为44。44万元, 支出决算为44。44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.9万元,支出决算为14.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9。46万元,支出决算为9.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.87万元,支出决算为46.85万元,完成年初预算的162.28%,决算数大于预算数的主要原因是年度调整住房公积金缴存基数和财政统一安排人员支出纳入缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出557.22万元,其中人员经费504.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费52.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度中共淮南市委宣传部机关运行经费52。9万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况

2018年度中共淮南市委宣传部政府采购支出总额18.29万元,其中:政府采购货物支出18。29万元。授予中小企业合同金额18。29万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231日,中共淮南市委宣传部共有车辆1辆,价值18万元,是一般公务用车(已报废车辆,还未办理资产核销手续)。

 (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,中共淮南市委宣传部组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金1530万元,占项目预算总额的85%。评价结果显示,城市形象宣传资金、文化发展专项资金等发挥了较好的作用,进一步加强了我市与中央主流媒体的合作;扩大了淮南的知名度和影响力;有力地推动了淮南文化事业的繁荣、文化产业的发展;顺利完成了重点党报党刊订阅任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

责任编辑: 吴燕笋
 
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